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漯河市应急管理局2020年度部门预算公开说明
 
[来源: 本站 | 作者: 原创 | 日期:2020年6月15日 | 浏览2709 次] 【  
 

  

  第一部分  漯河市应急管理局概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

 () 人员构成情况

第二部分  漯河市应急管理局2020年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

 

附件:漯河市应急管理局2020年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、部门(单位)整体绩效目标表

10、部门预算项目绩效目标表

第一部分  漯河市应急管理局概况

 

一、漯河市应急管理局主要职责

漯河市应急管理局为政府工作部门,规格正处级。部门主要职责是:组织编制全市应急总体预案和规划,指导各县区各部门应对突发事件工作,推动应急预案体系建设和预案演练。建立灾情报告系统并统一发布灾情,统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度,组织灾害救助体系建设,指导安全生产类、自然灾害类应急救援,承担全市应对特别重大灾害指挥部工作。指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等。

 二、漯河市应急管理局部门预算单位构成

   漯河市应急管理局部门预算包括局机关本级预算和局属事业单位预算。

1、漯河市应急管理局(本级)                      

2、漯河市安全生产监察大队

3、漯河市地震减灾服务中心                         

三、人员构成情况

    漯河市应急管理局部门及归口预算管理单位共有65在职职工人,离退休人员13人。

 

第二部分   漯河市应急管理局2020年度部门预算

情况说明

 

2020年部门预算主要任务是:                 

    一、收入支出预算总体情况说明

漯河市应急管理局2020年收入总计 2579.81万元,支出总计 2579.81万元,与2019年预算相比,收、支总计各增加 1430.85万元,增长125%。主要原因:新增应急指挥中心建设经费1009万元。

二、收入预算总体情况说明

漯河市应急管理局2020年收入合计2579.81万元,其中:2019年部门预算结转190.42万元,财政拨款收入2389.39万元,一般债务转贷收入 0万元、专项收入0万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,政府性基金收入0万元,专项债务转贷收入0万元,中央省提前告知转移支付0万元,专户管理的收入0万元,其他收入0万元。

   三、支出预算总体情况说明

漯河市应急管理局2020年支出合计2579.81万元,其中:基本支出936.53万元,占36.3%;项目支出1643.28万元,占63.7%

   四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市应急管理局2020年一般公共预算收支预算2389.39万元,政府性基金收支预算0万元。与 2019年相比,一般公共预算收支预算增加1359.25万元,增长131 %,主要原因:新增应急指挥中心建设经费1009万元 。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市应急管理局2020年一般公共预算支出年初预算为2389.39万元。主要用于以下方面:归口管理行政单位离退休28.52万元,占1.19%;机关事业单位基本养老保险缴费支出63.9万元,占2.67%;医疗卫生与计划生育支出(类)38.19万元,占1.59%;住房保障(类)支出74.93万元,占3.13%;事业运行226.74万元,占9.48%;行政运行490.24万元,占20.51%;其他社会保障和就业支出3.62万元,占0.15%;应急管理(类)支出118.33万元,占4.95%;其他应急管理支出1334万元,占55.83%;地震事务(类)支出10.92万元,占0.45%

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔201798)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

     我部门2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2020年国有资本经营预算0万元,2020年无国有资本经营预算支出。

    九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2020年“三公”经费预算为10.6万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少3.75万元。主要原因是:根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求,我部门采取诸多措施,抓好“三公”经费预算管理,推行厉行节约、反对浪费的工作作风,从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。                    

(二)公务用车购置及运行费9万元。其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费9万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2019年减少0.6万元,主要原因:严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严从紧控制公务用车支出。

(三)公务接待费1.6万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2019 年减少3.15万元。主要原因:严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

  漯河市应急管理局2020年机关运行经费支出预算490.24万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排1045.33万元,其中:政府采购货物预算928.11万元、政府采购工程预算18.8万元、政府采购服务预算98.42万元。

(三)政府购买服务支出情况

2020年政府购买服务预算安排98.42万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况

     2019年,漯河市应急管理局共组织对9个项目进行了预算绩效评价,涉及资金202.32万元,主要是:应急管理培训经费项目17万元等。2020年,我部门预算项目支出5个项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况,涉及资金135.12万元,主要是: 安全生产先进单位奖励金项目8.5万元、应急管理宣传教育经费项目10万元等。

(五)国有资产占有情况

     2019年期末,我部门共有车辆4辆,其中:一般公务用车3辆、其他用车1辆。其他用车主要是应急救援指挥车。

    单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(六)专项转移支付项目情况

   2020年,我部门没有专项转移支付项目。

 

第三部分   名词解释

 

  一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

漯河市应急管理局2020 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、部门(单位)整体绩效目标表

10、部门预算项目绩效目标表

2020年市级部门预算项目绩效目标表

 

项目名称

安全生产先进单位奖励金 

主管部门

 漯河市应急管理局

项目单位

漯河市应急管理局 

项目资金
(万元)

实施期资金总额:

 8

年度资金总额:

8 

其中:财政性资金

 8

其中:财政性资金

8 

      其他资金

 

      其他资金

 

 

 

绩 效 目 标

年度目标:对获得2019年度安全生产先进单位的单位进行奖励

 

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1: 

17 

质量指标

指标1: 

发放到位 

时效指标

指标1: 

发放及时 

成本指标

指标1: 

按照预算批复发放 

效益指标

经济效益指标

指标1: 

奖励先进单位,激励安全意识,确保安全生产持续稳定

社会效益指标

指标1: 

奖励先进单位,激励安全意识,确保安全生产持续稳定

生态效益指标

指标1: 

奖励先进单位,激励安全意识,确保安全生产持续稳定

可持续影响指标

指标1: 

奖励先进单位,激励安全意识,增强安全生产工作重视程度,促进安全生产形式持续稳定发展 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1: 

满意


 

 

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2020年部门收支总体情况表
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